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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-07-11 14:00

你好！你說的計稅依據(jù)是指什么數(shù)？ 
進項轉(zhuǎn)出就是你不能抵扣的稅額的部分，沒有稅是以這個為基礎的

會計 追問

2017-07-11 14:03

老師那我做憑證需要什么附件？如果當月銷售收入負數(shù)

宋生老師 解答

2017-07-11 14:04

你好！為什么會負數(shù)呢？開了紅字發(fā)票？

會計 追問

2017-07-11 14:09

恩，開了，那開紅字發(fā)票要不要退貨協(xié)議的

宋生老師 解答

2017-07-11 14:12

你好！不需要。有對方的退貨單。你們收貨單，發(fā)票這些就行了。

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相關問題討論
你好！你說的計稅依據(jù)是指什么數(shù)？ 進項轉(zhuǎn)出就是你不能抵扣的稅額的部分，沒有稅是以這個為基礎的
2017-07-11 14:00:41
你好 用300+20-200以后的數(shù)值為依據(jù)來計提附加稅。
2019-12-03 14:49:07
1、增值稅稅負超過3%的部分實行即征即退政策 2、所退稅款由企業(yè)用于研究開發(fā)軟件產(chǎn)品和擴大再生產(chǎn),不作為企業(yè)所得稅應稅收入,不予征收企業(yè)所得稅. 3、判斷和計算即征即退的增值稅稅額時必須剔除計算機硬件和機器設備的銷售額,納稅人應依次選擇按以下方法計算機硬件和機器設備銷售額的方法: a.按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定; b.按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定; c.按計算機硬件、機器設備組成計稅價格計算確定. 組成計稅價格的計算公式為: 組成計稅價格=計算機硬件、機器設備成本×(1+10%). 嵌入式軟件產(chǎn)品相關進項稅額怎么確定? 嵌入式軟件如何開具發(fā)票? 答:在實際工作中需要注意的是,企業(yè)為了能夠盡可能的享受嵌入式軟件的稅收優(yōu)惠政策,在具體的財稅處理上應注意注意發(fā)票的開具和納稅申報表的填寫. 納稅人按規(guī)定的計算方式確定嵌入式軟件、硬件銷售額后,如果能分別開具發(fā)票的要分別開具增值稅發(fā)票,如果不能分別開具增值稅發(fā)票,可按嵌入式軟件產(chǎn)品與計算機硬件銷售額的合計開具發(fā)票,同時必須在發(fā)票備注欄內(nèi)注明與登記證書一致的嵌入式軟件產(chǎn)品的名稱和版本號. 在進行增值稅的納稅申報時軟件產(chǎn)品的增值稅應稅收入、銷項稅額、進項稅額等內(nèi)容應在增值稅納稅申報表即征即退貨物及勞務縱欄進行填報.嵌入式軟件的硬件部分的應稅收入、銷項稅額、進項稅額應在增值稅納稅申報表一般貨物及勞務縱欄進行填報.
2019-06-30 18:04:09
公司是一般納稅人，出租辦公大樓，類似二手房東
2016-05-04 07:04:55
你好，如果進項稅額能夠分清用于簡易還是一般計稅的，用于簡易的不能抵扣。用于一般計稅的可以抵扣。
2022-10-06 01:36:29
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