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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-20 12:26

預(yù)繳的稅多交了
匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)是100，但是你預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)是120，這種情況下就需要退稅。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-12-20 12:31

老師，比如2022年全年收入100萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅負(fù)率1%, 匯算清繳的時(shí)候企業(yè)所得稅=平常預(yù)繳企業(yè)所得稅+匯算清繳企業(yè)所得稅合計(jì)交1萬(wàn)嗎，由于2022年1-4季度企業(yè)所得稅已經(jīng)交了1萬(wàn)5千元，這種情況下就需要退稅嗎

郭老師 解答

2022-12-20 12:33

你好是的，是這么做的。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-12-20 13:08

老師，如果匯算清繳需要退稅的話，稅務(wù)局會(huì)看賬嗎

郭老師 解答

2022-12-20 13:09

這個(gè)不好說(shuō)，不一定要求嚴(yán)格的，會(huì)告訴你，他會(huì)要求查賬的。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-12-20 14:25

老師如果要求查賬是查一樣年的還是查所有的

郭老師 解答

2022-12-20 14:29

這個(gè)不好說(shuō)，所有的都需要查到。

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你好 納稅人申請(qǐng)退稅時(shí)應(yīng)提供以下資料: 　　1.《退稅申請(qǐng)表》； 　　2. 完稅憑證等已繳稅款證明原件、復(fù)印件；3.申報(bào)表原件、復(fù)印件；4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、5 經(jīng)辦人身份證等
2020-04-07 18:17:17
如果企業(yè)所得稅匯算清繳后，仍有留抵稅額的話，是可以申請(qǐng)退稅款的。
2019-04-17 10:36:45
你好，匯算清繳就是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)賬務(wù)處理予以填表調(diào)整 有企業(yè)所得稅納稅義務(wù)的，就需要做 在5月31日之前完成
2018-11-28 08:57:25
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2019-10-10 20:14:40
您好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-08-10 11:02:25
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