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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-07-13 09:33

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
是的都要在應(yīng)付職工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
這是招待他人產(chǎn)生的費用,不是員工的費用,不用通過應(yīng)付職工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你們使用的是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-03-28 11:44:43
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
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