A0001星星還點燈 追問

2017-07-13 21:22

那明年做今年的所得稅匯算清繳的時候呢？這9萬納稅調(diào)增？

A0001星星還點燈 追問

2017-07-14 03:09

老師我不明白，9萬既可以16年稅前列支抵扣所得稅，還可以17年稅前列支不調(diào)整，這不一票兩個年度都用了？

鄒老師 解答

2017-07-13 20:39

1，可以列支 
2借；應(yīng)付賬款  貸；以前年度損益調(diào)整  10 
借；管理費用 貸；應(yīng)付賬款等科目  9

鄒老師 解答

2017-07-13 21:10

你好，今年的當(dāng)然是計入管理費用，影響今年損益

鄒老師 解答

2017-07-13 21:42

你好，不需要做納稅調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-07-14 08:38

你好，只能是去年抵扣，今年是不可以再抵扣一次的