馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 10:51

四年前購(gòu)買(mǎi)一維修配件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題與賣(mài)家協(xié)調(diào)，賣(mài)家同意給予返款，但要求給他們開(kāi)紅字信息表，老師都四年了還能開(kāi)紅字吧？是不是要對(duì)方擬一份協(xié)議或說(shuō)明才能開(kāi)啊？

馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 10:53

這種情況下開(kāi)紅字稅務(wù)局有什么要求嗎？

郭老師 解答

2022-12-27 10:54

只要在開(kāi)票系統(tǒng)里面能開(kāi)出來(lái)就可以開(kāi)的。

郭老師 解答

2022-12-27 10:54

讓對(duì)方給你們出一個(gè)質(zhì)量有問(wèn)題，這是給對(duì)方的銷(xiāo)售折讓?zhuān)沁@個(gè)意思吧。

馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 10:57

是對(duì)方給的銷(xiāo)售折，是這個(gè)意思

老師，還有可能在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)不出紅字嗎?

郭老師 解答

2022-12-27 11:04

時(shí)間長(zhǎng)了，有些開(kāi)不出來(lái)的，可以試一下的。

馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 11:08

好的多試下。

老師，假設(shè)開(kāi)出紅字后，對(duì)方之后會(huì)返給我一張負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)吧？

郭老師 解答

2022-12-27 11:08

對(duì)的，是的，是這么做的。

馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 11:11

老師，假設(shè)這張紅字發(fā)票是10000,增值稅是1300。
現(xiàn)在是12月份，我是直接沖銷(xiāo)本月的成本還是做以前年度損益調(diào)整呢？

馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 11:13

假設(shè)當(dāng)年我記入制造費(fèi)用了

郭老師 解答

2022-12-27 11:14

直接做到今年就可以了。

馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 11:17

老師，假設(shè)我們是制造企業(yè)，做到今年12月份帳，應(yīng)該直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000合理吧？下月增值稅申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1300對(duì)吧？

郭老師 解答

2022-12-27 11:17

可以的，可以這么做的。

馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 11:19

老師再假設(shè)下，這筆紅字發(fā)票我不做到今年12月份，想在匯算清繳做這筆帳，但12月份已經(jīng)收到對(duì)方打款11300了。我該怎么估呢？

郭老師 解答

2022-12-27 11:20

你好，影響今年的利潤(rùn)還是明年的。

馬莉 追問(wèn)

2022-12-27 11:21

影響今年的利潤(rùn)

郭老師 解答

2022-12-27 11:22

把制造費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整，其他的不變。