貨已收到，發(fā)票已到，款未付，如何做帳？？

答： 借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款

次月我收到發(fā)票時如何做帳？

答： 學(xué)員你好，如果金額和發(fā)票一致，可以直接貼回去，不一致的話可以進行調(diào)整，發(fā)票作為附件

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司收到了50000收入元，但發(fā)票只開了40000元的。，下個月又才開那10000的票，怎么做帳呢

答： 你好 4萬做開票收入 1萬先做無票收入 一起報5萬的稅費 借銀行存款5萬貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅