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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-18 16:05

借：庫(kù)存商品  應(yīng)交稅費(fèi)  貸：預(yù)付賬款，發(fā)貨，借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品

冰凌一笑 追問(wèn)

2017-07-18 16:12

老師，貨不到我們公司時(shí)候直接到客戶那，不用入我們的庫(kù)吧?而且物流信息是直接從供貨商到客戶那，會(huì)計(jì)分錄該怎么寫??？

吳月柳 解答

2017-07-18 16:26

也需要入庫(kù)才行的

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可以根據(jù)完工進(jìn)度預(yù)估成本 借 生產(chǎn)成本 分包成本 貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估 沖銷的時(shí)候 借 生產(chǎn)成本(差額) 貸 應(yīng)付賬款 預(yù)估(紅字) 應(yīng)付賬款 開(kāi)票(藍(lán)字) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-23 17:46:42
你好，收入的要做未開(kāi)票收入，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）
2019-04-23 15:46:34
你好！你可以同樣做入庫(kù)出庫(kù)。 借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款 然后發(fā)出去，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。
2017-07-18 15:29:25
借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款，發(fā)貨，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
2017-07-18 16:05:06
你可以先暫估成本，然后匯算清繳之前來(lái)票沖銷暫估的，按照收到的發(fā)票來(lái)做
2019-12-23 17:14:52
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