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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-10 13:28

你好1;   除非你 不做進項稅;  含稅計入成本費用 可以抵減的 ;2.    你是啥業(yè)務的 ;  你購進馬上就做結轉(zhuǎn)成本嗎?  你銷售了嗎   

Q 追問

2023-01-10 13:33

老師 外貿(mào)公司,銷售了

meizi老師 解答

2023-01-10 13:37

你好;  那就對的; 把收入分錄做了   

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你好1;? ?除非你 不做進項稅;? 含稅計入成本費用 可以抵減的 ;2.? ? 你是啥業(yè)務的 ;? 你購進馬上就做結轉(zhuǎn)成本嗎?? 你銷售了嗎? ?
2023-01-10 13:28:31
沖銷暫估分錄 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款 - 暫估(紅字) 調(diào)整以前年度損益(因為影響上年利潤 ) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 (之前暫估結轉(zhuǎn)成本的金額 ) 計算并計提應補交的企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 (補交稅額 ) 結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 繳納企業(yè)所得稅時 借:應交稅費 - 應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2025-05-13 10:35:35
你好,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出,不涉及所得稅,因為不涉及損益,轉(zhuǎn)出分錄如下 借:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-11-14 20:20:13
你好,這個的話沒有成本票可以先暫估
2019-11-25 10:46:08
你好,之前有預付款在先嗎
2017-05-18 11:46:58
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