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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-20 12:55

之前的賬是代理記賬公司做的。所以我錄起初數(shù)時是根據(jù)他的總額錄的。我現(xiàn)在是從1月份錄到6月份。問題在錄折舊這事上就遇到差額問題。我做了補 借：管理費用 貸累計折舊 但憑證上輸不了。老師有什么修改的方法沒有。由于憑證太多。不想在重錄之前的起初數(shù)開始了。

冰凌花 追問

2017-07-20 13:00

那怎么辦呀。他們做的憑證上的數(shù)與我這邊懸殊744.39。這樣會導致資產負債表利潤表都不一樣了。老師有什么好的建議？著急用。

冰凌花 追問

2017-07-20 13:03

當然是他們正確呀。老師。軟件上的累計折舊不能修改了嗎？

李愛文老師 解答

2017-07-20 12:51

是不是因為新增了固定資產，計提管理費用的折舊增加了吧

李愛文老師 解答

2017-07-20 12:56

可能是因為手工賬與固定資產系統(tǒng)中的每月計提折舊產生的差異

李愛文老師 解答

2017-07-20 13:01

那要看是你的正確，還是他們的正確，才能確定如何調報表，以及為什么會產生這個差異的原因，需要對賬才能解決問題

李愛文老師 解答

2017-07-20 13:04

軟件上的累計折舊可以修改的。需要將做累計折舊的憑證全部刪除后再修改

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相關問題討論
是不是因為新增了固定資產，計提管理費用的折舊增加了吧
2017-07-20 12:51:06
總賬數(shù)是對的，就是說報表沒有錯，那就把明細賬改過來就行
2016-01-20 17:27:14
你好！你們啟用固定資產模塊了嗎？
2019-03-26 06:13:23
同學你好 你看看你固定資產卡片的折舊明細
2023-01-10 10:34:49
同學你好 累計折舊也是同步計提的，你總賬是根據(jù)明細生成的。
2022-09-20 12:52:37
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