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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-07-23 11:46

我開了一張發(fā)票，開錯(cuò)了，我沒寄給對(duì)方，又重新開了一張，當(dāng)時(shí)我也沒把錯(cuò)誤的憑證給作廢，到了下個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，那開錯(cuò)的發(fā)票怎么辦

莉頭 追問

2017-07-23 11:54

老師在嗎，幫忙解決一下吧

莉頭 追問

2017-07-23 15:20

是增值稅專用發(fā)票

方老師 解答

2017-07-22 08:34

直接按原來做的憑證再做一張紅字的憑證進(jìn)行沖銷就可以。

方老師 解答

2017-07-23 12:45

如果開具的是普票，再按錯(cuò)誤的開一張紅字發(fā)票沖減當(dāng)期收入就可以。 
上月開錯(cuò)的按開錯(cuò)金額進(jìn)行申報(bào)納稅。

方老師 解答

2017-07-23 17:07

增值稅專票需要通過開票系統(tǒng)上傳紅字發(fā)票信息單，等稅局審批后再開具紅字發(fā)票。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
作廢的發(fā)票不需要做賬的
2019-08-04 13:59:52
你好，是的
2016-06-06 16:05:18
你好，當(dāng)月作廢的發(fā)票不用入賬
2018-10-15 11:09:07
直接按原來做的憑證再做一張紅字的憑證進(jìn)行沖銷就可以。
2017-07-22 08:34:34
不影響2020年12月的賬務(wù)處理，后期收到發(fā)票后，再做賬務(wù)處理。作廢的一張需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出， 再根據(jù)新開的發(fā)票驗(yàn)票后，做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。相當(dāng)于只抵扣一次進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-01-31 15:12:19
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