剛才問了關(guān)于開具紅字發(fā)票，供貨商給開具了紅字發(fā)票后應(yīng)該怎么做賬？就是分錄怎么寫？

答： 您好，分錄，借：庫存商品等科目，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項，負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)。

本月收到供貨商的銷售返利，我們開具了紅字信息表，但是供貨商當(dāng)月沒有開具紅字發(fā)票給我們，他可以下個月再開具紅字發(fā)票嗎？

答： 可以的，這個是可以的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上月收到供貨商開來的專用發(fā)票上月已經(jīng)抵扣，由于商品型號有誤，這個月全部退貨給供貨商，已經(jīng)在開票系統(tǒng)申請《紅字發(fā)票信息表》，開紅字發(fā)票是由開具還是把《紅字發(fā)票信息表》給供貨商讓供貨商開具紅字發(fā)票給？

答： 您好，開紅字發(fā)票，是由貴單位把《紅字發(fā)票信息表》給供貨商，讓供貨商開具紅字發(fā)票給貴單位的。