
剛才問了關(guān)于開具紅字發(fā)票,供貨商給開具了紅字發(fā)票后應(yīng)該怎么做賬?就是分錄怎么寫?
答: 您好,分錄,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
本月收到供貨商的銷售返利,我們開具了紅字信息表,但是供貨商當(dāng)月沒有開具紅字發(fā)票給我們,他可以下個月再開具紅字發(fā)票嗎?
答: 可以的,這個是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月收到供貨商開來的專用發(fā)票上月已經(jīng)抵扣,由于商品型號有誤,這個月全部退貨給供貨商,已經(jīng)在開票系統(tǒng)申請《紅字發(fā)票信息表》,開紅字發(fā)票是由開具還是把《紅字發(fā)票信息表》給供貨商讓供貨商開具紅字發(fā)票給?
答: 您好,開紅字發(fā)票,是由貴單位把《紅字發(fā)票信息表》給供貨商,讓供貨商開具紅字發(fā)票給貴單位的。


唯 追問
2017-07-24 22:39
王雁鳴老師 解答
2017-07-24 22:42