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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-07-24 22:36

您好,分錄,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。

追問

2017-07-24 22:39

王老師,不用進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?我問過一下朋友她說進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就行,但我還是不明白具體怎么轉(zhuǎn)出所以來問您,謝謝!

王雁鳴老師 解答

2017-07-24 22:42

您好,不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出,直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,負(fù)數(shù),是一樣的。如果做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話,那就是。收到紅字發(fā)票時分錄,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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您好,分錄,借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。
2017-07-24 22:36:45
可以的,這個是可以的
2020-05-08 09:27:15
你好! 是的 沖減購貨成本就可以了
2019-09-26 13:04:12
您好,開紅字發(fā)票,是由貴單位把《紅字發(fā)票信息表》給供貨商,讓供貨商開具紅字發(fā)票給貴單位的。
2017-07-24 22:29:02
根據(jù)紅字發(fā)票,沖減購買的材料和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 然后根據(jù)正確的發(fā)票,確認(rèn)材料和進(jìn)項稅
2019-11-28 11:19:35
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