你好，老師。10月份的專票已進項認證，11月份供應商因稅率錯誤讓我們開具紅字申請重新開具紅字發(fā)票和正確的發(fā)票。我該如何入賬？分錄如何做？

答： 根據(jù)紅字發(fā)票，沖減購買的材料和進項稅轉(zhuǎn)出 然后根據(jù)正確的發(fā)票，確認材料和進項稅

當我10月份未把產(chǎn)品退給供應商，(此產(chǎn)品還在客戶哪)我提供供應商紅字編碼，供應商把紅字發(fā)票開具了給我（之前的發(fā)票都已經(jīng)認證的了），我10月份申報進行了進項轉(zhuǎn)出，此時分錄該如何做？對應的這個產(chǎn)品12月份客戶提供了紅字編碼給我開具紅字發(fā)票，紅字發(fā)票我在12月份開具出去了，這種情況該如何處理？

答： 您好，10月份進項轉(zhuǎn)出時，借；庫存商品，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。12月份開具了紅字發(fā)票，借；應收賬款，負數(shù) ，貸：主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數(shù)。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好！請教個問題，預付貨款給供應商，發(fā)票已收到，貨物沒收到，可否做銷售退貨或銷售中止處理，要求供應商開具紅字發(fā)票？

答： 協(xié)商一致可以開具紅字發(fā)票，未入賬的可以將發(fā)票退回