我單位取得的銷售返利，供應商開具紅字發(fā)票，怎么做會計分錄？

答： 你好 ；? 你們是購買方 是做貨返還是現(xiàn)金返利?

當我10月份未把產(chǎn)品退給供應商，(此產(chǎn)品還在客戶哪)我提供供應商紅字編碼，供應商把紅字發(fā)票開具了給我（之前的發(fā)票都已經(jīng)認證的了），我10月份申報進行了進項轉出，此時分錄該如何做？對應的這個產(chǎn)品12月份客戶提供了紅字編碼給我開具紅字發(fā)票，紅字發(fā)票我在12月份開具出去了，這種情況該如何處理？

答： 您好，10月份進項轉出時，借；庫存商品，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出。12月份開具了紅字發(fā)票，借；應收賬款，負數(shù) ，貸：主營業(yè)務收入，負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數(shù)。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

收到銷貨方開具的供應商折扣紅字發(fā)票會計分錄

答： 你好 是銷售折讓？