是貿(mào)易公司，本月購(gòu)進(jìn)21噸貨，單價(jià)16000,賣(mài)出21噸貨，單價(jià)16200,但是想交點(diǎn)增值稅所以只認(rèn)證了其中18噸的發(fā)票，這樣月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是結(jié)余變負(fù)的了，這個(gè)怎么處理啊

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-26 09:32

進(jìn)行材料的暫估入庫(kù)處理

維小尼追問(wèn)

2017-07-26 09:32

怎么操作呢@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-07-26 09:34

暫估入庫(kù)3噸
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款——XX公司
正常按驗(yàn)發(fā)票的18噸入庫(kù)就可以了

維小尼追問(wèn)

2017-07-26 09:35

那結(jié)轉(zhuǎn)成本的表格里需要做進(jìn)去嗎@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-07-26 09:39

肯定需要做進(jìn)去

維小尼追問(wèn)

2017-07-26 09:41

那這個(gè)月剩余3噸認(rèn)證了上述憑證需要沖掉嗎@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-07-26 09:45

如果金額是一致的，認(rèn)證當(dāng)月將稅做進(jìn)憑證中就行了，可以不用沖銷(xiāo)處理

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