郭老師 解答

2023-01-13 15:32

多轉(zhuǎn)的是什么業(yè)務(wù)？

離殤 追問

2023-01-13 15:33

財務(wù)費用科目。

郭老師 解答

2023-01-13 15:34

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的？借本年利潤，貸財務(wù)費用嗎？

離殤 追問

2023-01-13 15:37

就是借本年利潤，貸財務(wù)費用

郭老師 解答

2023-01-13 15:38

這個分錄你還自己能做嗎？能的話，借本年利潤負數(shù)，貸財務(wù)費用負數(shù)。

離殤 追問

2023-01-13 15:39

你是說在本期做一筆這個還是？已經(jīng)申報稅務(wù)的了

郭老師 解答

2023-01-13 15:42

你好，你能在之前修改嗎？最好是在之前修改，主要是你了，這個之后你的本期的財務(wù)費用就不平了。

離殤 追問

2023-01-13 15:47

不能退回去之前那期修改的，已比申報過稅務(wù)的了，現(xiàn)在只能本期操作，所以想問下具體怎么寫分錄

郭老師 解答

2023-01-13 15:48

那你做了上面的那個分錄，看一下財務(wù)費用是不是還有余額。

離殤 追問

2023-01-13 15:51

如果想在本年度操作的話，完整的分錄要怎么寫？

郭老師 解答

2023-01-13 15:52

借本年利潤，負數(shù)
借財務(wù)費用，就做這一個
然后他有余額的話，還得結(jié)轉(zhuǎn)借財務(wù)費用，貸本年利潤。

郭老師 解答

2023-01-13 15:53

借本年利潤貸財務(wù)費用
第二個打錯了

離殤 追問

2023-01-13 15:58

在本期操作是吧，不是用以前年度調(diào)整？

郭老師 解答

2023-01-13 16:01

對的，是的，是這么做的。

離殤 追問

2023-01-13 17:13

現(xiàn)在做這筆借本年利潤-1.99，貸財務(wù)費用-1.99，有余額的話，是結(jié)轉(zhuǎn)借財務(wù)費用-1.99借本年利潤-1.99？

郭老師 解答

2023-01-13 17:17

對的，是的，是這么做