掛靠公司的是個人，不是單位。還有就是，付款是公司以公戶付出去的，對方應(yīng)該給開專票，而且掛靠者是希望公司能抵扣稅款，所以不知道等對方給開票的時候，該怎么寫分錄了

答： 你好，如果是這樣 你可以 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款 內(nèi)帳體現(xiàn)收到掛靠的款項，外賬不能體現(xiàn)的

我們收到專票暫不付款，不抵扣時我做的分錄是 借：xx費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款。那我之后付款且發(fā)票認(rèn)證抵扣的分錄是不是 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，借：應(yīng)交稅費 -進(jìn)項稅 貸： 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 要這樣做兩筆分開的分錄？

答： 你好，也可以是 借，應(yīng)付賬款 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項 貸，應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸，銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開3個點的專票 留抵稅款 不能抵扣 分錄怎么寫

答： 你們是簡易計稅不能抵扣嗎？