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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-30 02:44

你好,票未到,借:庫(kù)存商品  貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)票到,紅字沖,借:庫(kù)存商品  貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后做正確的,借:庫(kù)存商品  貸:預(yù)付或應(yīng)付賬款

風(fēng)鈴 追問

2017-07-30 21:44

預(yù)付一部分貨款,貨已全到,票未開時(shí) 
借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,應(yīng)付賬款-暫估,是藍(lán)字的。 
等發(fā)票來了以后,再紅字全額沖上邊的分錄,借:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù), 貸:銀行存款,負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款-暫估,負(fù)數(shù)。再按發(fā)票做藍(lán)字的分錄,借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,應(yīng)付賬款-XXX單位。 
是不是應(yīng)該這樣,就是這樣的話,銀行有個(gè)負(fù)數(shù),這樣可以嗎

吳月柳 解答

2017-07-30 22:34

不對(duì),暫估沒有銀行存款的分錄就是我上面做的

風(fēng)鈴 追問

2017-07-30 23:06

購(gòu)買貨物,全款1000,本月我用銀行預(yù)付貨款200(借:銀行存款200 貸:預(yù)付賬款200) 
本月貨已全部入庫(kù)1000,票還未給(借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估1000) 
次月把剩余800用銀行打給賣家,發(fā)票開來1000(紅字,借:庫(kù)存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-1000,借:庫(kù)存商品1000 貸:預(yù)付賬款200 銀行存款800) 
是這樣嗎

吳月柳 解答

2017-07-30 23:58

可以這么做,也可以全計(jì)入預(yù)付賬款然后再以銀行支付。

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你好,票未到,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)票到,紅字沖,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后做正確的,借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付或應(yīng)付賬款
2017-07-30 02:44:31
不對(duì),預(yù)付賬款的明細(xì)科目是單位名稱,分錄如下;借;庫(kù)存商品 貸;預(yù)付賬款-某單位
2019-03-21 14:21:08
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-07-07 16:29:23
對(duì)的
2019-03-06 20:00:50
您好 收到發(fā)票暫時(shí)不認(rèn)證的話 這樣寫分錄正確的
2021-03-16 09:49:42
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