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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-07-30 11:22

我平時認證進項是用多少，認證多少，認證的時候把進項稅額轉到待抵扣進行稅額，借，應交稅費，待抵扣進項稅額，貸，應交稅費，應交增值稅，進項稅額。這樣的話進項轉出分錄怎么做

～姍 追問

2017-07-30 16:11

借方怎么是主營業(yè)務成本

～姍 追問

2017-07-30 16:20

不是應該先借庫存商品，后期庫存商品出去了，再轉入成本

袁老師 解答

2017-07-30 11:09

不能抵扣且已經認證發(fā)票的

袁老師 解答

2017-07-30 12:08

借：主營業(yè)務成本貸：應交稅費--進項稅轉出

袁老師 解答

2017-07-30 16:13

這個不做稅金，要做成本的

袁老師 解答

2017-07-30 16:45

是的，這個是已經銷出去的，計入成本吧

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相關問題討論
你好。意思就是說，原來允許抵扣的進項稅額，現在不讓你抵扣了，就得做進項稅額轉出
2021-12-27 11:30:59
轉到轉出未交增值稅就可以。
2020-06-19 11:20:31
如果月末形成期末留抵稅額的話，是不做結轉的。 如果月末計算為需要繳納增值稅的情況，是要做結轉的。
2020-04-22 16:10:25
你好，進項稅額是在期末通過貸方轉出，與銷蕆部額的差額，轉入應交稅費——未交增值稅 借：應交稅費——應增（銷）貸：應交稅費——應增（進）應交稅費——應增（轉出未交增值稅） 借：應交稅費——應增（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅
2020-02-02 18:11:19
你好 這個結轉到轉出未交增值稅里面 到時轉出未交增值稅貸方有金額 再轉未交增值稅科目去繳納
2019-09-28 15:40:47
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