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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-30 11:14

貨物已出口，確認收入及應收賬款，同時結轉成本處理 
借：應收賬款 
貸：主營業(yè)務收入 
借：主營業(yè)務成本 
貸：庫存商品 
沒有收到銷貨方的發(fā)票 
暫估入庫 
借：庫存商品 
貸：應付賬款

萱萱 追問

2017-07-30 11:19

如下個月收到發(fā)票再怎么做分錄？@會計學堂老師--李:

李愛文老師 解答

2017-07-30 11:21

收到銷貨方的發(fā)票 
沖銷X年X月X號憑證暫估入庫 
借：庫存商品     負數  
貸：應付賬款    負數 
更正X年X月X號憑證暫估入庫 
借：庫存商品     正數 
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）  
貸：應付賬款    正數

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相關問題討論
你們沒有付款，但是開票了？應該是沒有收款吧
2021-08-17 14:55:48
你好，沖銷暫估，把結轉的成本也需要沖銷
2017-06-30 20:24:46
您好，是的，最后一定有小數誤差的，如果手工沒有問題，最后剩多少結轉多少，如果是財務軟件，最后一個產品賣完后，全額轉入成本后，應該沒有誤差了。
2016-11-27 21:16:23
暫時按暫估的價值結轉成本，收到發(fā)票再作調整
2021-12-20 13:34:06
1 貸到票未到 借庫存商品等貸銀行存款 暫估 2貨到票到 借庫存商品等 貸銀行存款 3結轉成本 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2019-08-14 10:16:16
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