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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-30 18:18

可以做成一步借:其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金   10000    貸:其他應(yīng)付款~水電費(fèi)  10000嗎?把現(xiàn)金或銀行存款省略,因?yàn)閷?shí)際不走現(xiàn)金也不走銀行存款。

天空放晴 追問(wèn)

2017-07-30 18:52

好的王老師,每次都能及時(shí)得到您的指導(dǎo),謝謝了。還有一個(gè)問(wèn)題,之前年度的本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中去,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎樣做分錄給調(diào)整下。

王雁鳴老師 解答

2017-07-30 18:42

您好,可以做一步分錄的。借:其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸:其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000。

王雁鳴老師 解答

2017-07-30 19:04

您好,不客氣。直接按年初本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),或者,借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸;本年利潤(rùn)。如果本年利潤(rùn)是貸方余額的,并且減去利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方年初金額,還有余額的,要按規(guī)定計(jì)提盈余公積,借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配-提取盈余公積,同時(shí),借;利潤(rùn)分配-提取盈余公積,貸;盈余公積。

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之前的應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行,收到錢計(jì)入借銀行貸其他應(yīng)收,你們幫他們繳納的只是代收代付,不能做你們的費(fèi)用,也不能給他們開(kāi)發(fā)票,你只能把你收到的發(fā)票做成分割單給他們發(fā)下去
2019-08-15 08:34:48
可以做成一步借:其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸:其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000嗎?把現(xiàn)金或銀行存款省略,因?yàn)閷?shí)際不走現(xiàn)金也不走銀行存款。
2017-07-30 18:18:09
你好!你們水電費(fèi)怎么做的分錄?
2016-10-15 15:20:52
你好 你中介價(jià)格是收入的話 你要做收入處理的
2019-11-01 09:37:49
沒(méi)收到的錢 你開(kāi)始時(shí)應(yīng)掛其他應(yīng)收款才對(duì) 具體說(shuō)一下你的業(yè)務(wù)
2019-07-07 10:15:05
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