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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-07-31 08:56

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——工資

2.計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時

借：應付職工薪酬——工資

貸：其他應收款——社保(個人部分)

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應收款——社保(個人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個人所得稅

借：應交稅費——應交個人所得稅

貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
你好，借；其他應收款，貸；庫存現(xiàn)金等科目
2020-07-02 11:40:34
借管理費用…工資 貸應付職工薪酬
2020-06-05 10:53:28
你好，做之前工資的相反分錄沖銷就是了
2020-04-14 14:02:40
你好，扣下的工資又不用單獨做分錄的，你實際發(fā)工資時按照發(fā)的金額做賬就好了
2020-04-07 11:03:28
你好， 借:其他應收款 貸:庫存商品
2019-11-17 07:47:08
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