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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-15 22:38

你好！是有留底金額嗎？還是多交稅了

完美的咖啡豆 追問(wèn)

2023-01-15 22:44

21年的票紅沖重新開(kāi)了，新開(kāi)的是免稅的，然后就這樣了

QQ老師 解答

2023-01-15 22:49

你好！你們退稅了嗎？

完美的咖啡豆 追問(wèn)

2023-01-15 22:52

沒(méi)有去退稅，不退了，怎么處理？

QQ老師 解答

2023-01-15 23:13

你好！申請(qǐng)留底也可以，申報(bào)表上有負(fù)數(shù)嗎？

完美的咖啡豆 追問(wèn)

2023-01-15 23:17

增值稅申報(bào)表嗎

QQ老師 解答

2023-01-15 23:23

你好！是的，申報(bào)表上如果也是負(fù)數(shù)不用調(diào)整，如果沒(méi)有需要調(diào)整放營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出

完美的咖啡豆 追問(wèn)

2023-01-15 23:30

看申報(bào)表哪個(gè)數(shù)據(jù)？

QQ老師 解答

2023-01-15 23:56

你好！發(fā)你的申報(bào)表主表過(guò)來(lái)

完美的咖啡豆 追問(wèn)

2023-01-16 00:31

那個(gè)附列1里面有，主表自己跳出來(lái)的數(shù)據(jù)里面沒(méi)有沖銷的金額，但是先保存附列1再填主表數(shù)據(jù)就變了，這怎么弄？

完美的咖啡豆 追問(wèn)

2023-01-16 03:42

那這里第一行和第九行加起來(lái)的數(shù)據(jù)和利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)收入就對(duì)不上了

QQ老師 解答

2023-01-16 06:22

你好！你們開(kāi)專票了嗎？

完美的咖啡豆 追問(wèn)

2023-01-16 09:20

不是專票，沖銷的是普票

QQ老師 解答

2023-01-16 12:20

你好！報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)負(fù)數(shù)，賬上轉(zhuǎn)出來(lái)就可以現(xiàn)在是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)？

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你是一般納稅人是的，
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的，但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時(shí)，第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬，而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
上述分錄處理正確，屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好，小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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