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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

田老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2017-07-31 20:36

如下分錄即可：
借 管理費(fèi)用 330
貸 銀行存款 330
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）330
貸 管理費(fèi)用 330
一般納稅人申報(bào)時(shí)候：
在附列資料（四）稅額抵減情況表中填入數(shù)額。
在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號(hào)及填入數(shù)額。
在增值稅申報(bào)報(bào)表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)據(jù)就可以了

Honeybee 追問(wèn)

2017-07-31 20:38

@田老師:哇塞，不是第一次購(gòu)買(mǎi)也能全額抵免啊，相當(dāng)于不花錢(qián)嘍

田老師 解答

2017-07-31 20:39

是的

Honeybee 追問(wèn)

2017-07-31 20:40

@田老師:那這張票要不要在網(wǎng)上勾選認(rèn)證啊，我已經(jīng)認(rèn)證了

田老師 解答

2017-07-31 20:45

這個(gè)是不需要認(rèn)證的，附表四里面有一欄是增值稅稅控設(shè)備的。你要進(jìn)增值稅申報(bào)去看一下，在附表中有一欄是填寫(xiě)稅控設(shè)備的。你將金額填進(jìn)去可以自動(dòng)留底的。

Honeybee 追問(wèn)

2017-07-31 20:46

@田老師:完蛋啦，我已經(jīng)勾選認(rèn)證了，怎么辦啊

田老師 解答

2017-07-31 20:50

防偽稅控維護(hù)費(fèi)是可以全額抵扣的。但是需要通過(guò)稅局前臺(tái)進(jìn)行備案處理。如果你拿到的是增值稅專用發(fā)票，且進(jìn)行了認(rèn)證操作的話，那需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，再去備案。如果是普通發(fā)票，直接去備案就行了。

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如下分錄即可： 借 管理費(fèi)用 330 貸 銀行存款 330 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）330 貸 管理費(fèi)用 330 一般納稅人申報(bào)時(shí)候： 在附列資料（四）稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細(xì)表選擇財(cái)稅〔2012〕15號(hào)及填入數(shù)額。 在增值稅申報(bào)報(bào)表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)據(jù)就可以了
2017-07-31 20:36:47
借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金或銀行存款 抵扣時(shí)借：應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（減免額） 貸：管理費(fèi)用
2016-01-22 11:27:58
你問(wèn)的是金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)減免的分錄嗎？？
2019-01-14 21:53:08
你好！ 支付時(shí) 借管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 貸銀行存款
2020-07-16 22:07:17
抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2016-08-23 21:59:31
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