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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-31 20:46

一、 計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用——工資
借:銷售費(fèi)用——工資
借:生產(chǎn)成本——直接人工
借:制造費(fèi)用——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
二、計(jì)提社保
借:管理費(fèi)用——社保
借:銷售費(fèi)用——社保
借:生產(chǎn)成本——直接人工
借:制造費(fèi)用——社保
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
三、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:其他應(yīng)收款——代保個(gè)人社保
四、交社保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸:銀行存款

半夏微涼 追問

2017-07-31 20:52

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:老師我們公司有兩位員工,工資和個(gè)稅在本公司,五險(xiǎn)一金在原公司繳納 ,我們將他的五險(xiǎn)一金公司繳納部分和個(gè)人代扣保險(xiǎn)部分每月匯給原公司,這樣的話我該怎么做賬?

李愛文老師 解答

2017-07-31 20:56

直接記入本公司的社保費(fèi)用處理。
借:管理費(fèi)用——社保
借:銷售費(fèi)用——社保
借:生產(chǎn)成本——直接人工
借:制造費(fèi)用——社保
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

根據(jù)員工的性質(zhì)入這個(gè)對(duì)應(yīng)的社保費(fèi)用

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)發(fā)工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資) 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款(實(shí)發(fā)工資) 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-03-25 10:52:47
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-02-26 11:12:15
1.計(jì)提工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?   2?計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)??    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保?   3?次月發(fā)放工資時(shí)?   借:應(yīng)付職工薪酬——工資?    貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人 部分)?      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?      庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金?   4?上交杜保?   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)?    貸:銀行存款或現(xiàn)金?   5?上交個(gè)人所得稅?   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅?    貸:銀行存款或現(xiàn)金? 工資表,銀行回單,
2019-05-24 11:47:31
一、 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用——工資 借:銷售費(fèi)用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:銷售費(fèi)用——社保 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款——代保個(gè)人社保 四、交社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:銀行存款
2017-07-31 20:46:23
借;管理費(fèi)用 等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬10000 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2 借;應(yīng)付職工薪酬9998 貸;銀行存款 9998
2016-05-10 16:12:19
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