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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

暖暖老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-02-26 11:12

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

次月發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款

上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分）

貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

上交個(gè)人所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸：銀行存款

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-02-26 11:16

我是把社保和工資合計(jì)到一個(gè)科目，職工職工薪酬中，然后還要計(jì)提個(gè)稅在做一筆是把

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-02-26 11:17

有三個(gè)人要交個(gè)稅，我是計(jì)提他扣除個(gè)稅后的工資，還是沒(méi)扣前的工資

暖暖老師 解答

2020-02-26 11:19

是的，個(gè)稅還要計(jì)提一筆

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-02-26 11:22

我知道，那計(jì)提個(gè)稅的那些人的工資是扣除個(gè)稅后的工資在計(jì)提嗎

暖暖老師 解答

2020-02-26 11:23

扣除個(gè)稅前的工資計(jì)提

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-02-26 11:23

我現(xiàn)在應(yīng)發(fā)工資625529.保險(xiǎn)38543.4.實(shí)發(fā)586604.27.實(shí)發(fā)是已經(jīng)扣除后的了，個(gè)稅是43.

暖暖老師 解答

2020-02-26 11:24

按照625529這個(gè)數(shù)計(jì)提個(gè)稅的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-02-26 11:53

我不理解的是為什么在發(fā)放工資的時(shí)候計(jì)提，而不是在一開(kāi)始計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)提呢

暖暖老師 解答

2020-02-26 11:54

發(fā)放工資時(shí)一般才知道繳稅多少，應(yīng)該是這個(gè)道理

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-02-26 11:56

額，那工資表做出來(lái)事先試算過(guò)了，這個(gè)直接借管理費(fèi)用工資+社保，貸，應(yīng)付工資，應(yīng)交個(gè)稅呢

暖暖老師 解答

2020-02-26 12:24

計(jì)提分錄我上邊發(fā)給你了

朝歌晚酒 追問(wèn)

2020-02-26 12:35

我這種做法可以嗎

暖暖老師 解答

2020-02-26 12:59

這樣做也是可以的

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)發(fā)工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)工資） 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款（實(shí)發(fā)工資） 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-03-25 10:52:47
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2020-02-26 11:12:15
1.計(jì)提工資 　　借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 　　2?計(jì)提社保（企業(yè)部分） 　　借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）?? 　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 　　3?次月發(fā)放工資時(shí)? 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 　　　貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人 部分)? 　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 　　　　　庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 　　4?上交杜保? 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金? 　　5?上交個(gè)人所得稅? 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金? 工資表，銀行回單，
2019-05-24 11:47:31
一、 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用——工資 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——工資 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費(fèi)用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：制造費(fèi)用——社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代保個(gè)人社保 四、交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2017-07-31 20:46:23
借；管理費(fèi)用 等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬10000 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅2 借；應(yīng)付職工薪酬9998 貸；銀行存款 9998
2016-05-10 16:12:19
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