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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-02-26 11:12

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

計提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

次月發(fā)放工資時

借:應(yīng)付職工薪酬——工資

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款

上交杜保

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)

貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

上交個人所得稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅

貸:銀行存款

朝歌晚酒 追問

2020-02-26 11:16

我是把社保和工資合計到一個科目,職工職工薪酬中,然后還要計提個稅在做一筆是把

朝歌晚酒 追問

2020-02-26 11:17

有三個人要交個稅,我是計提他扣除個稅后的工資,還是沒扣前的工資

暖暖老師 解答

2020-02-26 11:19

是的,個稅還要計提一筆

朝歌晚酒 追問

2020-02-26 11:22

我知道,那計提個稅的那些人的工資是扣除個稅后的工資在計提嗎

暖暖老師 解答

2020-02-26 11:23

扣除個稅前的工資計提

朝歌晚酒 追問

2020-02-26 11:23

我現(xiàn)在應(yīng)發(fā)工資625529.保險38543.4.實發(fā)586604.27.實發(fā)是已經(jīng)扣除后的了,個稅是43.

暖暖老師 解答

2020-02-26 11:24

按照625529這個數(shù)計提個稅的

朝歌晚酒 追問

2020-02-26 11:53

我不理解的是為什么在發(fā)放工資的時候計提,而不是在一開始計提工資的時候計提呢

暖暖老師 解答

2020-02-26 11:54

發(fā)放工資時一般才知道繳稅多少,應(yīng)該是這個道理

朝歌晚酒 追問

2020-02-26 11:56

額,那工資表做出來事先試算過了,這個直接借管理費(fèi)用工資+社保,貸,應(yīng)付工資,應(yīng)交個稅呢

暖暖老師 解答

2020-02-26 12:24

計提分錄我上邊發(fā)給你了

朝歌晚酒 追問

2020-02-26 12:35

我這種做法可以嗎

暖暖老師 解答

2020-02-26 12:59

這樣做也是可以的

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計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)發(fā)工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資) 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款(實發(fā)工資) 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-03-25 10:52:47
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-02-26 11:12:15
1.計提工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?    貸:應(yīng)付職工薪酬——工資?   2?計提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)??    貸:應(yīng)付職工薪酬——社保?   3?次月發(fā)放工資時?   借:應(yīng)付職工薪酬——工資?    貸:其他應(yīng)收款——社保(個人 部分)?      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅?      庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金?   4?上交杜保?   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)?    貸:銀行存款或現(xiàn)金?   5?上交個人所得稅?   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅?    貸:銀行存款或現(xiàn)金? 工資表,銀行回單,
2019-05-24 11:47:31
一、 計提工資 借:管理費(fèi)用——工資 借:銷售費(fèi)用——工資 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計提社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:銷售費(fèi)用——社保 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:制造費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:其他應(yīng)收款——代保個人社保 四、交社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 借:其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸:銀行存款
2017-07-31 20:46:23
借;管理費(fèi)用 等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬10000 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅2 借;應(yīng)付職工薪酬9998 貸;銀行存款 9998
2016-05-10 16:12:19
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