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芳芳
于2017-08-01 17:24 發(fā)布 ??1168次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-01 17:25
你好,不可以的,無票銷項稅額是不得沖銷的
芳芳 追問
2017-08-01 17:27
老師,我們這個月是有開出去發(fā)票的,那我上個月多寫了那部分就不算了?那我這個月在填寫賬本的時候頂如不平了呀?
鄒老師 解答
2017-08-01 17:28
你好,多填寫了需要做收入,銷項稅額的確認的 這個月需要再根據你開票情況申報的
2017-08-01 17:30
@:老師,那我這種的,這個月我應該怎么處理?賬才能平呢?
2017-08-01 17:31
你好,你上個月做無票收入申報 這個月根據你正常開具發(fā)票情況申報就是了,不會導致不平啊
@:我收入沒填錯,就是銷項稅額那里填錯了,導致多交了一百元的稅金
2017-08-01 17:33
你銷項需要加上100確認,同時繳稅的時候也需要加上這100
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增值稅附表一,銷售額、銷項稅額填負數(shù),保存不了
答: 本月紅字發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票,銷售額,銷項稅額為負,填負數(shù)能保存嗎
上個月在填報增值稅附表一的時候,銷項稅額那里多填了100元,頂如我們上個月多交了一百,我這個月少填寫一百的銷項額沖回來行嗎?會有影響嗎?
答: 你好,不可以的,無票銷項稅額是不得沖銷的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
答: 你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
增值稅附表一上銷項稅額和主表上的銷項稅額不一致,由于主表上的銷項稅額是默認的,改不了!申報也通過了!但是兩個表不一致,請問老師應怎樣處理?
討論
計算附加稅的時候,是按照增值稅銷項稅額計算的,還是按照增值稅銷項-增值稅進項的差額來計算的?
請問填完增值稅附表后,總表銷項稅不差但是銷售額差了0.11怎么處理呢
科目余額表一般納稅人月末銷項進項有余額嗎。1.銷項稅額大于進項,借:應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅)計提增值稅:應交稅費-增值稅-未交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅-未交增值稅當上交增值稅時 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當進項大于銷項時候: 則:借:增值稅-銷項稅額 借:應交增值稅-留底稅額 貸:應交增值稅-進項稅額 對嗎。
附加稅計算方法:銷項增值稅額減去進項增值稅額等于實際繳納增值稅額,在用實際繳納增值稅額乘以附加稅率,就是所繳納的附加稅,是嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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芳芳 追問
2017-08-01 17:27
鄒老師 解答
2017-08-01 17:28
芳芳 追問
2017-08-01 17:30
鄒老師 解答
2017-08-01 17:31
芳芳 追問
2017-08-01 17:31
鄒老師 解答
2017-08-01 17:33