淺笑ヽ微涼 追問

2017-08-03 09:30

貸未分配利潤(rùn)2500是不是以后未分配利潤(rùn)上就會(huì)一直有這2500！可是這2500退回來后已經(jīng)在庫存現(xiàn)金中用掉了！

淺笑ヽ微涼 追問

2017-08-03 10:03

具體情況是這樣的，2016年5月4日現(xiàn)金給代理記賬公司2500繳納印花稅，做了憑證～借稅金及附加，貸庫存現(xiàn)金，報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)他們沒交，所以從銀行基本戶扣款2500繳納印花稅，做了憑證借稅金及附加，貸銀行存款，現(xiàn)在他們退回我們2500的現(xiàn)金，所以不知道怎么做分錄！

袁老師 解答

2017-08-02 14:48

借：銀行存款2500貸：其他應(yīng)收款2500

袁老師 解答

2017-08-03 09:19

如果不存在轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)吧借;銀行存款2500貸：未分配利潤(rùn)2500

袁老師 解答

2017-08-03 09:42

是的啊                                                         ，那你用掉要做憑證啊

袁老師 解答

2017-08-03 10:08

借：銀行存款2500貸：稅金及附加2500即可