@ 追問

2017-08-04 08:51

老師，如果我的應交稅費想寫成印花稅的2698.08，這樣的話資產(chǎn)復債表就不平了，因為那個應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交   852.59本是借方余額，現(xiàn)在是貸方的-852.59，老師，您幫著看一下

方老師 解答

2017-08-04 13:12

怎么會不平衡，每個科目的明細余額互抵后不影響你報表的平衡。你未交增值稅的級次從余額表設置的不太對，未交增值稅是二級科目，你設成三級了。 
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 852.59本是借方余額，現(xiàn)在是貸方的-852.59，你這個變成貸方的原因是什么，你看下明細增值稅科目下的各明細賬。

@ 追問

2017-08-04 13:28

老師，未交增值稅怎么是二級呢，應交稅費——應交增值稅——未交增值稅這不是三級的嗎？，那我現(xiàn)在如何調(diào)整

@ 追問

2017-08-04 13:30

老師，應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交    是幾級科目？

方老師 解答

2017-08-04 13:37

應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 這個是正確的，應交稅費下三級科目。