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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-04 12:17

我以更正后的做賬，后面幾個月的賬和報表上面的增值稅就不一樣了，而且稅務局只給我抵了1525，這32的差額我又怎么處理

各自安好 追問

2017-08-04 12:31

因為更正了一月份的報表，期初未交稅額就變了呀，但是二月份的報表帶出來的還是之前的數(shù)字啊，所以就差在這

各自安好 追問

2017-08-04 12:33

是把后面幾個月的更正申報嗎，那32的差額怎么處理

鄒老師 解答

2017-08-04 12:15

你好，按更正之后的數(shù)據(jù)為準

鄒老師 解答

2017-08-04 12:20

你好，既然是更正，那你的賬務處理就需要隨著更正的數(shù)據(jù)做調(diào)整，怎么稅額還不一致呢

鄒老師 解答

2017-08-04 12:32

你好，需要對1月份之后的數(shù)據(jù)做相應變動的

鄒老師 解答

2017-08-04 12:34

你好，是的  
這32稅務為什么不給抵扣

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借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-07-03 09:21:36
你好 借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-10-25 08:42:33
您好，您這個是由于什么原因做進項稅額轉(zhuǎn)出呢
2019-09-17 10:37:21
你好，按更正之后的數(shù)據(jù)為準
2017-08-04 12:15:33
直接把計提的進項稅轉(zhuǎn)入成本或者費用就可以了。
2019-11-26 14:54:39
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