穎~ 追問

2017-08-10 15:13

一個(gè)公司記的是借銀行存款貸應(yīng)收。另一個(gè)公司記得是借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入。余額一正一負(fù)。兩個(gè)公司一個(gè)付款一個(gè)回款。想和在一起。

穎~ 追問

2017-08-10 15:17

分錄要怎么做呢？

李愛文老師 解答

2017-08-10 14:14

直接將這個(gè)賬合并處理

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:08

需要說具體的明細(xì)及數(shù)據(jù)才能說如何合并處理

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:16

收款的這個(gè)公司，寫一個(gè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單，說代另一個(gè)公司收貨款多少元，這樣處理

李愛文老師 解答

2017-08-10 15:18

收款的這個(gè)公司分錄是 
借：應(yīng)收賬款——XX公司 
貸：其他應(yīng)付款——另一個(gè)公司 
代收款的另一個(gè)公司分錄是： 
借：其他應(yīng)收款——前面的這個(gè)公司 
貸：應(yīng)收賬款——XX公司