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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-11 11:11

暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

揚 追問

2017-08-11 11:18

老師。正常的我會處理了，但是現(xiàn)在是我的應(yīng)付賬款-A公司的貸方金額比實際應(yīng)付的多  我的原材料跟資材的金額是一致的。我想把應(yīng)付賬款的欠款金額調(diào)整一致，如何處理呢

鄒老師 解答

2017-08-11 11:19

你好，把之前暫估的沖銷，然后根據(jù)取得發(fā)票的金額入賬，就可以做到一致了

揚 追問

2017-08-11 11:19

老師，沖銷的話，原材料不就不一致了嗎。我之前把原材料跟資材那邊調(diào)整一致了啊

鄒老師 解答

2017-08-11 11:20

你好，你之前本來就是個暫估的數(shù)據(jù)，可能不準(zhǔn)確，需要以發(fā)票數(shù)據(jù)為準(zhǔn)的

揚 追問

2017-08-11 11:42

我知道暫估不準(zhǔn)確，但是主要是原材料我已經(jīng)調(diào)一致了啊，現(xiàn)在沖掉多的，在按發(fā)票入，發(fā)票上數(shù)是少的，這樣原材料不就少了 比資材的金額少了？

鄒老師 解答

2017-08-11 11:44

你好，你之前調(diào)整到一致的依據(jù)是？

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相關(guān)問題討論
<p>如果材料已入庫就計入原材料。</p>
2016-07-27 08:25:59
暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-08-11 11:11:50
同學(xué)您好！ 購買原材料時，若原材料和運費分開發(fā)票，會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目，運費記入相關(guān)成本或費用科目，而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為：借：原材料、運費；貸：應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好，貸方就是原材料
2018-07-20 11:40:16
還是繼續(xù)使用應(yīng)付賬款就可以，借應(yīng)付賬款 貸銀行就可以
2019-10-08 12:21:35
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