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送心意

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-17 11:53

企業(yè)所得稅按季度繳納,你們屬于小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人呢

vivi ? 追問(wèn)

2017-08-17 12:29

屬于一般納稅人,老師求計(jì)算過(guò)程

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-17 12:55

利潤(rùn)總額*25%,這時(shí)平時(shí)的計(jì)算公式

vivi ? 追問(wèn)

2017-08-17 13:14

@李?lèi)?ài)文老師:是不是1-3月的利潤(rùn)總額加起來(lái),在乘以25%?

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-17 13:19

交一季度,是這樣的,根據(jù)1-3月的利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)進(jìn)行計(jì)算,稅率是25%

vivi ? 追問(wèn)

2017-08-17 14:02

@李?lèi)?ài)文老師:1月利潤(rùn)總額是141136.62元,2月利潤(rùn)總額是304887.87元,3月利潤(rùn)總額是-164174.86元,這樣的話一共應(yīng)該是交70462.41元所得稅吧,但是會(huì)計(jì)一共交了28204.97元,是怎么回事啊

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-17 14:08

估計(jì)是按小微企業(yè)交的企業(yè)所得稅,就是按20%減半征收企業(yè)所得稅。 
估計(jì)少交企業(yè)所得稅了 
141136.62+304887.87-164174.86=281849.63元,估計(jì)你的利潤(rùn)數(shù)據(jù)少說(shuō)了。 
281849.63*20%*50%=28184.96元 
相關(guān)28204.97-28184.96=20.01元 
估計(jì)利潤(rùn)少說(shuō)了200.1元

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,之前年度有虧損。
2021-10-18 11:22:08
你好,季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
2019-01-02 20:35:15
你好,根據(jù)利潤(rùn)表本年累計(jì)的收入,成本,利潤(rùn)總額填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的收入,成本,利潤(rùn)總額欄次 這種情況第二季度不需要繳納企業(yè)所得稅
2019-07-10 16:30:08
年累計(jì)利潤(rùn)*稅率-第一季度預(yù)繳
2020-06-11 14:21:10
你好,請(qǐng)問(wèn)你不明白的地方具體是??
2022-06-30 10:17:24
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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