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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-19 10:10

借；銀行存款等科目  貸；預(yù)收賬款 
借；預(yù)收賬款  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

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2017-08-19 10:10:37
你好，充值未用 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
2021-12-14 08:34:25
公司是新公司，一直未經(jīng)營(yíng)，也沒(méi)有開(kāi)工資，9月份給2位員工代交社保，統(tǒng)一在10月份中扣。每人社保繳費(fèi)：公司部分827.82元，個(gè)人部分285.94元。每人工資2200元（含社保個(gè)人部分）。 2015年11月4日在地稅局打了2張社保的完稅證明，1張是9、10月份的4855.04（含400元的醫(yī)保啟動(dòng)基金）,1張是11月份的2227.52。9月份是2627.52元,10月份是2227.52元,11月份是2227.52元。兩張票的金額都是在11月份從銀行賬戶(hù)扣的。 現(xiàn)在做的是10月份的賬，但是10月份并沒(méi)有以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付9月份的工資（庫(kù)存現(xiàn)金是不夠支付的，銀行也沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)款）。而且9、10月份的社保費(fèi)用（公司及個(gè)人部分）都在11月份中扣款。 請(qǐng)問(wèn)：9、10、11三個(gè)月份的社保費(fèi)用都是在11月打出來(lái)的并完成實(shí)際扣款的，我們公司實(shí)行在本月完成計(jì)提上月工資并發(fā)放上月工資兩步。 （1）9月份的工資在10月份中如何計(jì)提、發(fā)放？如何做到賬與現(xiàn)金、銀行存款的平？ （2）10月份的保險(xiǎn)費(fèi)用怎么做賬？因?yàn)?0月份的工資在11月份中發(fā)放。 （3）11月份的保險(xiǎn)費(fèi)用怎么做賬？ 求高手給予詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄，謝謝！
2015-11-11 15:38:46
你好！可以計(jì)入固定資產(chǎn)處理
2018-10-17 15:45:52
以前會(huì)計(jì)做的賬，（1）為員工支付意外險(xiǎn)，未收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 （2）收到發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸：預(yù)付賬款 （3）計(jì)提福利費(fèi) 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 總監(jiān)說(shuō)這筆賬不對(duì)，我也覺(jué)得不對(duì)，可是正確的該怎么做啊？ps:公司福利要計(jì)提 求大神解答！！
2015-11-26 11:47:32
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