老師，請(qǐng)問(wèn)公司注銷現(xiàn)稅務(wù)要求補(bǔ)交稅金和交納滯納金，請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-31 16:45

補(bǔ)交增值稅

時(shí)光恍然追問(wèn)

2017-08-31 17:02

去年一筆預(yù)收的款未確認(rèn)收入

方亮老師解答

2017-08-31 16:40

1、具體是哪個(gè)稅種？什么原因?qū)е碌难a(bǔ)繳？
2、借：營(yíng)業(yè)外支出-滯納金
貸：銀行存款

方亮老師解答

2017-08-31 16:50

什么原因?qū)е碌难a(bǔ)繳？

方亮老師解答

2017-08-31 17:09

1、借：預(yù)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2、借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
3、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

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