商小美 追問

2017-09-02 10:27

老師為什么做完這個(gè)憑證，資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，怎么辦啊

鄒老師 解答

2017-09-02 10:27

你好，需要考慮利潤(rùn)分配對(duì)所有者權(quán)益影響 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整—利潤(rùn)分配的金額

商小美 追問

2017-09-02 10:38

這是第一個(gè)月做報(bào)表，以前沒有賬目，這個(gè)月利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，做了結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表就不平了，應(yīng)該怎么操作呢，還是說不平也沒關(guān)系呢

鄒老師 解答

2017-09-02 10:41

你好，你所指的不平是勾稽關(guān)系不對(duì)還是報(bào)表資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益

商小美 追問

2017-09-02 10:50

資產(chǎn)不等于負(fù)債 所有者權(quán)益

鄒老師 解答

2017-09-02 10:51

你好，那你就需要去檢查是不是報(bào)表編制出錯(cuò)了