這個月申請出口退稅,是8月份做賬計(jì)提出口退稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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于2017-09-02 09:57 發(fā)布 ??1300次瀏覽
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李愛文老師
職稱: 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-09-02 10:01
這個月申請的出口退稅,所屬期是8月嗎
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是的,是這樣的處理,只有有留抵稅額時(shí),才會有進(jìn)一步計(jì)算的出口退稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2017-09-02 09:58:42

您好,應(yīng)該是這28600原來是認(rèn)證為進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這進(jìn)項(xiàng)稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進(jìn)成本的
2019-10-05 09:09:37

舉個例子
你退稅15%
銷售稅率17%
這個2%需要你轉(zhuǎn)出,不能抵扣的
不能抵扣的需要加上的
出口0稅率
你退稅來的稅款不能抵扣增值稅的
也得需要加上的
從應(yīng)交稅費(fèi)借方貸方也可以看出來
退稅借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅
你也可以看出
這個需要和銷項(xiàng)一樣的加上
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
也是貸方的
2020-02-20 23:45:25

你好,你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅受到之后借銀行存款貸,其他應(yīng)收款出口退稅是這么做的嗎?
2020-01-06 15:06:42

答案錯了是嗎
你是哪個賬套的,發(fā)下鏈接
2019-10-04 00:25:25
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李愛文老師 解答
2017-09-02 09:58
李愛文老師 解答
2017-09-02 10:01