公司之前的賬是應(yīng)付賬款期末余額為負(fù)數(shù)，應(yīng)收賬款期末余額也為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在都要調(diào)成正數(shù)，怎么調(diào)！

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-09-04 10:27

進(jìn)行重分類即可；借：應(yīng)收賬款貸：預(yù)收賬款；借：預(yù)付賬款貸：應(yīng)付賬款

洋洋追問(wèn)

2017-09-04 10:40

@袁老師：我已經(jīng)把每筆的二級(jí)科目也列清楚了，請(qǐng)問(wèn)用什么做附件，要我一筆筆的調(diào)。

袁老師解答

2017-09-04 10:43

可以匯總調(diào)的

洋洋追問(wèn)

2017-09-04 10:51

@袁老師:匯總調(diào)是可以，用什么做附件呢，是要寫一個(gè)情況說(shuō)明嗎？

袁老師解答

2017-09-04 11:04

不用，打印個(gè)匯總明細(xì)即可

洋洋追問(wèn)

2017-09-04 11:06

@袁老師:謝謝

袁老師解答

2017-09-04 11:20

不客氣

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