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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-31 18:06

你好，五月份到去年12月份的街以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整或算清潔的時(shí)候可以調(diào)減

郭老師 解答

2023-01-31 18:07

然后今年一月份借管理費(fèi)用等待預(yù)付賬款繼續(xù)分?jǐn)?。?dāng)月的。

袁fz 追問(wèn)

2023-01-31 18:18

然后我在今年3月份做2022年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)減嗎？

郭老師 解答

2023-01-31 18:19

對(duì)的，是的，是這么做的。

袁fz 追問(wèn)

2023-02-01 12:19

老師，還是這個(gè)問(wèn)題，我可以直接更改2022年的賬嗎？就是在12月份預(yù)提這筆租金然后更改企業(yè)所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表。我看了，現(xiàn)在電子稅務(wù)局還可以更正

郭老師 解答

2023-02-01 12:23

好，你要反結(jié)賬修改的話，你之前申報(bào)給稅務(wù)局的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳申報(bào)表需要修改。

袁fz 追問(wèn)

2023-02-01 12:29

那老師覺(jué)得是調(diào)賬還是調(diào)匯算清繳表好呢？

郭老師 解答

2023-02-01 12:32

匯算清要調(diào)整就可以的。

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你好，五月份到去年12月份的街以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整或算清潔的時(shí)候可以調(diào)減
2023-01-31 18:06:59
您好，根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，您可以將這部分房租發(fā)票作為管理費(fèi)用進(jìn)行入賬。但是需要注意的是，2022年的房租應(yīng)該在2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)，2023年的房租則需要在2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)。這是為了保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和公正性。
2023-07-18 18:08:32
你好，2022年當(dāng)時(shí)做了賬務(wù)處理嗎？如果沒(méi)有的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行放款，有發(fā)票可以稅前扣除。 今年的借預(yù)付賬款，貸銀行存款， 借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，這個(gè)是一到七月份的。
2023-07-20 15:35:17
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也可以
2023-01-06 14:21:46
你好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 然后 借：其他業(yè)務(wù)成本等 增值稅 貸：預(yù)付賬款
2022-08-22 15:40:15
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