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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-06 23:02

您好,具體業(yè)務(wù)是什么呢?我感覺這樣做分錄是不對的啊。

陳洋 追問

2017-09-06 23:08

其實就是簡單的服務(wù)費進項發(fā)票,因為認證后沒有需要抵扣的銷項稅,不知是做成“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額”就行,還是得體現(xiàn)出這部分留抵的帳,所以就寫了以上分錄,是不是畫蛇添足啦?

王雁鳴老師 解答

2017-09-06 23:11

您好,如果是這樣的話,應(yīng)該做成,借;相關(guān)成本費用科目,應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

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您好!您這個不建議這樣做 收到發(fā)票的時候借:預(yù)付賬款房租4000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-房租。這樣更好。
2016-10-30 13:30:21
您好!實際上這個當做留底稅額,不需要單獨做分錄。
2019-11-06 13:47:14
你好!可以這樣做。你也可以計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅。)
2017-08-02 15:13:45
你好 是的 是這樣做分錄的。
2019-11-19 10:02:04
不是,你不是認證30么,這做分錄也是做30才對啊,除非你只認證20
2019-11-07 13:26:17
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