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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-06 23:02

您好,具體業(yè)務(wù)是什么呢?我感覺這樣做分錄是不對(duì)的啊。

陳洋 追問

2017-09-06 23:08

其實(shí)就是簡(jiǎn)單的服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)檎J(rèn)證后沒有需要抵扣的銷項(xiàng)稅,不知是做成“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”就行,還是得體現(xiàn)出這部分留抵的帳,所以就寫了以上分錄,是不是畫蛇添足啦?

王雁鳴老師 解答

2017-09-06 23:11

您好,如果是這樣的話,應(yīng)該做成,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

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您好!您這個(gè)不建議這樣做 收到發(fā)票的時(shí)候借:預(yù)付賬款房租4000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-房租。這樣更好。
2016-10-30 13:30:21
您好!實(shí)際上這個(gè)當(dāng)做留底稅額,不需要單獨(dú)做分錄。
2019-11-06 13:47:14
你好!可以這樣做。你也可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。)
2017-08-02 15:13:45
你好 是的 是這樣做分錄的。
2019-11-19 10:02:04
不是,你不是認(rèn)證30么,這做分錄也是做30才對(duì)啊,除非你只認(rèn)證20
2019-11-07 13:26:17
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