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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-13 14:10

你好!這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

羅達(dá) 追問(wèn)

2017-09-13 14:11

如果不結(jié)轉(zhuǎn),那進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的明細(xì)科目余額是不是會(huì)越來(lái)越大? 
結(jié)轉(zhuǎn)分錄能寫(xiě)下嗎?

宋生老師 解答

2017-09-13 14:15

你好!是的。是越來(lái)越多,不用結(jié)轉(zhuǎn)

羅達(dá) 追問(wèn)

2017-09-13 14:27

如果企業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)下來(lái),那個(gè)余額不是非常大? 
年底如果交增值稅,不能把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的凈余額合并轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅科目?

宋生老師 解答

2017-09-13 14:32

你好!你如果要結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)也是可以的了。

羅達(dá) 追問(wèn)

2017-09-13 15:08

@宋老師:結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)呢?

宋生老師 解答

2017-09-13 15:10

你好!首先說(shuō)明,這樣結(jié)轉(zhuǎn)是不符合會(huì)計(jì)要求的。只是你要一定要結(jié)轉(zhuǎn),還是可以做 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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你好!這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2017-09-13 14:10:46
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
可以,是的
2017-04-25 08:54:33
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-27 09:57:50
你好,是的,不過(guò)如果還有留底稅額的話,還要減去留底數(shù)
2018-04-28 16:45:29
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