藍(lán)精靈 追問

2017-09-14 13:25

一般納稅人了，銷售機(jī)器收入，因?yàn)楝F(xiàn)在有些費(fèi)用也能抵，那這個(gè)增值稅怎預(yù)算?那除去費(fèi)用的，我用(5100x0.17一1578x0.17)x0.12=71.85這樣預(yù)算可以嗎

藍(lán)精靈 追問

2017-09-14 14:54

固定資產(chǎn)余值怎預(yù)算?

方亮老師 解答

2017-09-14 13:07

城建稅=實(shí)際繳納的增值稅*稅率（市區(qū)7%、縣城和鎮(zhèn)5%、其他地區(qū)1%），教育費(fèi)附加=實(shí)際繳納的增值稅*3%，地方教育費(fèi)附加=實(shí)際繳納的增值稅*2%，企業(yè)所得稅=（5100-1578-500-城建稅-教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加）*25%。

方亮老師 解答

2017-09-14 13:19

你們單位是一筆納稅人還是小規(guī)模納稅人？5100萬元具體是什么收入？

方亮老師 解答

2017-09-14 13:44

1、增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。 
2、您的附加稅計(jì)算正確。

方亮老師 解答

2017-09-14 15:27

固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊