背后的花生 追問

2023-02-07 10:01

進(jìn)項(xiàng)稅是公司自用車，是不是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后要轉(zhuǎn)出？分錄怎么做呢？

背后的花生 追問

2023-02-07 10:02

公司自己賣給自己的車

樸老師 解答

2023-02-07 10:06

同學(xué)你好
不用呀
借固定資產(chǎn)
借進(jìn)項(xiàng)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
這樣

背后的花生 追問

2023-02-07 11:23

但是進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣，22年9-12月先做的銷售，進(jìn)項(xiàng)記在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里，現(xiàn)在打算在23年1月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2023-02-07 11:37

同學(xué)你好
直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

背后的花生 追問

2023-02-07 12:17

但是申報(bào)增值稅時(shí)候沒有申報(bào)過轉(zhuǎn)出，，，賬上和稅局申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上了

樸老師 解答

2023-02-07 12:30

同學(xué)你好
附表二轉(zhuǎn)出
不抵扣就附表二轉(zhuǎn)出

背后的花生 追問

2023-02-07 15:14

老師，那我是22年9-12月錄的票，當(dāng)時(shí)錄在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里，22年已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在不抵扣了直接從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以嗎

背后的花生 追問

2023-02-07 15:17

錄的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票，自己公司開給自己公司的

樸老師 解答

2023-02-07 15:23

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

背后的花生 追問

2023-02-07 15:39

那就是1月申報(bào)表里要申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬上也要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅就不用抵扣了？

樸老師 解答

2023-02-07 15:44

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了就不能抵扣了

背后的花生 追問

2023-02-07 15:53

好的，那待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄？

樸老師 解答

2023-02-07 16:01

同學(xué)你好
借成本費(fèi)用科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出