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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-18 10:43

我現在是新建往來，如果期末余額是0還要錄入往來嗎

上善若水 追問

2017-09-18 10:44

實收資本屬于客戶往來還是個人往來

上善若水 追問

2017-09-18 12:06

好的，期初現金貸方怎么錄入

李愛文老師 解答

2017-09-18 10:40

只錄入期初余額，進行期初試算平衡就行了。期初余額錄平后，才開始進行當月的憑證處理

李愛文老師 解答

2017-09-18 11:00

第一個問題：不用錄入。就代表已錄入了。 
第二個問題：實收資本既不屬于客戶往來，也不屬于個人往來。屬于股東投入的注冊資本金

李愛文老師 解答

2017-09-18 12:13

期初現金不能為貸方，只能是借方余額

上傳圖片 ?
相關問題討論
只錄入期初余額，進行期初試算平衡就行了。期初余額錄平后，才開始進行當月的憑證處理
2017-09-18 10:40:50
您好 根據科目余額表的期末數錄入啊
2022-04-14 14:42:02
你好，能發(fā)過來你錄入的期初和上面圖片完整的嗎
2020-01-06 13:22:35
您好，錄入期初數據，一般只需要錄入期末余額。但可能軟件不同，設置也不同，看您的界面，應該是要錄入累計借方、累計貸方、期初余額。
2020-05-26 10:50:16
增值稅結轉就這些分錄 按下面的分錄套就可以了 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅
2020-03-05 20:40:41
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