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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-18 16:05

借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅    增值稅   營業(yè)外支出   貸；銀行存款

阿澈 追問

2017-09-18 16:08

如果借：利潤分配——未分配利潤   15359.4 
            貸：銀行存款    15359.4 
  這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2017-09-18 16:09

你好，不可以的  
如果是以前年度的所得稅，通過以前年度損益調(diào)整計提

阿澈 追問

2017-09-18 16:13

@鄒老師:摘要是寫上年度的，如果是上年度的，那要怎么記賬？

鄒老師 解答

2017-09-18 16:13

借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅    營業(yè)外支出   貸；銀行存款

阿澈 追問

2017-09-18 16:17

@鄒老師:那如果這樣做可以嗎? 
借：利潤分配——未分配利潤 15359.4 
貸：銀行存款 15359.4

鄒老師 解答

2017-09-18 16:17

你好，不可以直接通過未分配利潤的，滯納金是計入營業(yè)外支出的

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相關(guān)問題討論
借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 增值稅 營業(yè)外支出 貸；銀行存款
2017-09-18 16:05:51
你好，同學(xué)。 如果你是計算稅法上的稅負(fù)，那么第一個。 如果你是計算會計上的稅負(fù)，第二個。
2020-02-19 20:09:09
借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費
2017-04-21 10:57:35
你好！不需要做的 了
2022-07-05 16:19:10
同學(xué)，您好。應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，指的是應(yīng)納稅所得額沒有超過100萬，就按25%計入應(yīng)納稅所的額。舉個例子：應(yīng)納稅所得額80萬， 那么應(yīng)交的企業(yè)所得稅=80*25%*20%=4萬元。
2020-07-22 00:48:57
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