YoYo 追問(wèn)

2017-09-19 20:08

@李?lèi)?ài)文老師:前期這筆己確認(rèn)收入了

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-09-19 20:17

沖銷(xiāo)這筆無(wú)票的收入處理。再按發(fā)票的金額做收入處理

YoYo 追問(wèn)

2017-09-19 20:21

@李?lèi)?ài)文老師:可是6月稅己交了呀，具體分錄應(yīng)該怎么做？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-09-19 20:32

不影響你的納稅數(shù)據(jù) 
沖銷(xiāo)6月份做的憑證（如何做的全部沖回，負(fù)數(shù)反映，并且沖回對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本） 
再按發(fā)票的金額做正數(shù)的收入、正數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果兩張發(fā)票的金額是一樣的 
相當(dāng)于沒(méi)有做收入，沒(méi)有做成本

YoYo 追問(wèn)

2017-09-19 20:37

@李?lèi)?ài)文老師:當(dāng)時(shí)做借：銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沖也沖銀行存款么

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-09-19 20:39

沖也沖銀行存款，做正數(shù)重開(kāi)的發(fā)票，也是借銀行存款，最后實(shí)際是抵銷(xiāo)了