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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-22 15:20

你好，可以全額抵扣，在申報(bào)的時(shí)候填寫防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免

Cherie 追問

2017-09-22 15:21

不是防偽稅控的，是稅友申報(bào)軟件的服務(wù)費(fèi)

鄒老師 解答

2017-09-22 15:22

你好，這個(gè)屬于維護(hù)費(fèi)，可以全額減免的

Cherie 追問

2017-09-22 15:23

@鄒老師:是所有的維護(hù)費(fèi)都可以全額抵減的是嗎？那具體怎么操作呢

鄒老師 解答

2017-09-22 15:23

你好，是防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)才可以減免 
在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格填寫申報(bào)，就可以減免了

Cherie 追問

2017-09-22 15:26

@鄒老師:但我的不是防偽稅控的服務(wù)費(fèi)，是稅友申報(bào)軟件的服務(wù)費(fèi)

鄒老師 解答

2017-09-22 15:29

你好，稅友申報(bào)軟件的服務(wù)費(fèi)就是防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的

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你好，可以全額抵扣，在申報(bào)的時(shí)候填寫防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免
2017-09-22 15:20:17
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-10-10 14:59:14
您好，《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號(hào)）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)： 　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-09-12 17:11:40
一般納稅人三個(gè)表，主表應(yīng)納稅減征額，附表四，減免表
2018-11-05 12:41:20
　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-06-02 12:42:31
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