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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-28 10:39

你好，按季度利潤(rùn)計(jì)算 
當(dāng)然如果以前季度是虧損，需要先彌補(bǔ)虧損來(lái)計(jì)算 
應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

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你好，按季度利潤(rùn)計(jì)算 當(dāng)然如果以前季度是虧損，需要先彌補(bǔ)虧損來(lái)計(jì)算 應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額
2017-09-28 10:39:14
原則是要一致，但是不一定這個(gè)就是你實(shí)際交，這個(gè)要是計(jì)提不準(zhǔn)就不一致了
2019-02-21 09:26:27
您好，如符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，假設(shè)利潤(rùn)總額要調(diào)整為應(yīng)納稅額所得額，按照25%計(jì)入按照20%算所得稅，預(yù)提基本就是應(yīng)交，累計(jì)減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
你好，看應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅的借方累計(jì)
2017-01-11 15:10:32
因?yàn)槠髽I(yè)所得稅需要根據(jù)累計(jì)數(shù)計(jì)算，不是根據(jù)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)計(jì)算，所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報(bào)月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=（累計(jì)收入-累計(jì)費(fèi)用）*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計(jì)減免所得稅。
2019-12-13 15:07:08
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