公司是小微企業(yè)，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，做一些事業(yè)單位的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，目前項(xiàng)目金額也不大，一個(gè)項(xiàng)目5-20萬不等，開出去一般都是類似“數(shù)字庭審系統(tǒng)”一套。項(xiàng)目包括一些設(shè)備和施工公司開給我公司的施工費(fèi)。其中設(shè)備我是入庫（庫存商品），然后主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我沒有按項(xiàng)目分別設(shè)置，有沒關(guān)系。就有成本，就月底結(jié)轉(zhuǎn)一次。

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-28 22:05

那之前有很多項(xiàng)目，這樣不是不對(duì)了

風(fēng)鈴追問

2017-09-28 22:25

主營業(yè)務(wù)收入也這樣操作嗎，那15年到現(xiàn)在都這樣嗎

風(fēng)鈴追問

2017-09-29 11:57

16年的在17年調(diào)還是16年調(diào)

鄒老師解答

2017-09-28 21:50

你好，個(gè)人建議主營業(yè)務(wù)成本你可以根據(jù)項(xiàng)目明細(xì)設(shè)置，方便與你查詢統(tǒng)計(jì)每個(gè)月項(xiàng)目的成本

風(fēng)鈴追問

2017-09-28 21:57

我公司15年開的，之前我都沒有設(shè)置，沒關(guān)系嗎，從這個(gè)月開始，設(shè)置明細(xì)，可以嗎

鄒老師解答

2017-09-28 21:58

你好，之前沒有設(shè)置明細(xì)，現(xiàn)在設(shè)置軟件會(huì)提示把之前發(fā)生的全部計(jì)入到新增加的明細(xì)
可以這樣操作的

風(fēng)鈴追問

2017-09-28 22:02

新增加的明細(xì)肯定是：主營業(yè)務(wù)成本--某某項(xiàng)目，那我這個(gè)月如果新增:主營業(yè)務(wù)成本-某某項(xiàng)目111，那之前的主營業(yè)務(wù)成本會(huì)到哪里去

鄒老師解答

2017-09-28 22:04

你好，就是到這個(gè)明細(xì) 主營業(yè)務(wù)成本-某某項(xiàng)目111

鄒老師解答

2017-09-28 22:12

你好，然后你可以增加很多二級(jí)科目，然后在內(nèi)部作調(diào)整
因?yàn)橹暗某杀救拷Y(jié)轉(zhuǎn)到了111的明細(xì)
然后你做調(diào)整分錄借；主營業(yè)務(wù)成本——某某項(xiàng)目貸；主營業(yè)務(wù)成本-某某項(xiàng)目111

鄒老師解答

2017-09-29 08:37

你好，是的，原理是一樣的，增加明細(xì)科目，然后內(nèi)部做調(diào)整

鄒老師解答

2017-09-29 11:57

你好，在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候調(diào)整