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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-10-09 10:59

不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-10-09 10:59:17
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，有增值稅應(yīng)納稅額才需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-10-09 11:08:12
同學(xué)，你好，常規(guī)的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：銀行存款
2020-12-18 17:57:54
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)
2018-11-15 15:48:54
你好，月底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)。 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月底進(jìn)大于銷，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 期末留底數(shù)在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額體現(xiàn)
2021-01-26 19:53:02
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