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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-09 15:13

兩者的分錄處理都可以,就是可以沖減管理費用——辦公費,也可以做營業(yè)外收入——減免稅費 
不影響企業(yè)所得稅

阡陌紅塵。 追問

2017-10-09 15:24

這兩個表這樣填正確嘛?

李愛文老師 解答

2017-10-09 15:32

表格中第一行填的數(shù)據(jù)是:0、820、820、820、0 
按這樣填就行了 
本期就抵了

阡陌紅塵。 追問

2017-10-09 15:43

這是怎么回事?申報不了呢?抵減的820是填在主表23欄應(yīng)納稅額減征額那吧

李愛文老師 解答

2017-10-09 15:47

本月累計數(shù)填錯了,你的本月數(shù)是11638.43 
如果減免820元,就是只用交11638.43-820 
肯定是本月數(shù)據(jù)錯誤

阡陌紅塵。 追問

2017-10-09 15:50

哪里填錯了?沒抵扣這820之前,實際增值稅是12458.43,實際抵扣820時,不得用12458.43-820嘛

李愛文老師 解答

2017-10-09 16:01

稅務(wù)不認抵扣這個820元 
你填的表是對的。

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相關(guān)問題討論
您好,因為盤虧是企業(yè)虧損了,要沖費用。但是盤盈是企業(yè)賺了,是收益,當(dāng)然不能進費用了。
2020-02-20 13:50:19
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用
2018-12-29 11:23:57
管理費用,軟件做賬的記到借方負數(shù),借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負數(shù)
2018-11-01 17:25:18
你好 二種做法的結(jié)果都是一樣的 但,我個人認為,計入營業(yè)外收入-政府補助更合適些
2019-02-26 11:56:53
你好,抵減的時候貸方是計入管理費用,而不是營業(yè)外收入的
2018-04-11 13:29:08
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